EMPENHO: 01100006 - DATA: 01/10/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01100006

Data: 01/10/2021

Valor: R$ 72,68

Fornecedor: HERNANDES FELIX REBOUÇAS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR CEDIDO HERNANDES FÉLIX REBOUÇAS, AFIM DE CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTIM, PARA O ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONSÓRCIO (CONSTRUÇÃO DAS CMR'S, ECOPONTOS, CESSAÕ DE SERVIDOR AO COMARES), CONFORME RESOLUÇÃO 001 DE 09 DE JULHO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/10/2021 2021 72,68

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/10/2021 20100005 2021 72,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito